| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1800033 |
| Číslo faktúry: | FD /0140/18 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva o dielo 48/20 |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | STAVPOČ s.r.o. |
| Adresa: | Vojenské 812, Námestovo,02941 Klin |
| IČO: | 44033087 |
| Predmet: | Dobropis k FA č.1800003 - Zvýšenie EE MŠ (nezreali |
| Fakturovaná suma s DPH: | -205,55 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Dobropis k FA č.1800003 - Zvýšenie EE MŠ (nezrealiz.práce) |
| Dátum doručenia: | 16.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 11.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.09.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 19.09.2018 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 12:22.
